甘孜日報 2017年02月10日
——2017年1月6日在州十二屆人大一次會(huì )議上
州財政局黨組書(shū)記 文建國
各位代表：
受州人民政府委托，向本次大會(huì )報告2016年全州財政預算執行情況和2017年財政預算草案，請予審查，并請各位州政協(xié)委員提出意見(jiàn)。
一、2016年財政預算執行情況
2016年，全州各級各部門(mén)在州委的堅強領(lǐng)導下，在州人大和州政協(xié)的監督支持下，深入貫徹落實(shí)《預算法》和黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì )和州委十屆四次、五次、六次全會(huì )、州十一屆人大五次會(huì )議精神，全力以赴穩增長(cháng)，堅定不移促發(fā)展，全州經(jīng)濟持續健康發(fā)展、民生不斷得到改善、社會(huì )大局和諧穩定。在此基礎上，全州財政運行總體平穩，財稅改革全面深化，財政管理不斷加強。
（一）財政預算執行情況
1、一般公共預算
收入保持穩定增長(cháng)。全州各級積極應對宏觀(guān)經(jīng)濟下行壓力加大、結構性減稅、全面推開(kāi)“營(yíng)改增”改革等因素影響，依法組織財政收入，全州地方一般公共預算收入實(shí)現322，594萬(wàn)元，完成預算的100.57%，增長(cháng)2.64%。其中：稅收收入213，826萬(wàn)元，非稅收入108，768萬(wàn)元。州級一般公共預算收入實(shí)現89，715萬(wàn)元，完成預算的101.76%，下降2.11%。
支出結構繼續優(yōu)化。面對巨大的增支壓力，全州各級加大資金統籌力度，盤(pán)活存量資金，優(yōu)化支出結構，全力保障中央、省、州重大決策部署落實(shí)。全州一般公共預算支出實(shí)現3，001，424萬(wàn)元，完成預算的93.56%。州級一般公共預算支出實(shí)現501，533萬(wàn)元，完成預算的78.57%。全州?；痉矫嬷С?/span>602，559萬(wàn)元，占一般公共預算支出的比重為20.08%；保民生方面支出1，735，170萬(wàn)元，占比為57.81%；支持發(fā)展方面支出290，225萬(wàn)元，占比為9.67%。
收支預算實(shí)現平衡。全州地方一般公共預算收入加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金、地方政府債券資金、接受其他地區援助資金、動(dòng)用預算穩定調節基金、調入資金等收入后，可供安排的收入總量為3，356，189萬(wàn)元。收入總量減去當年支出、上繳省支出、償還地方政府債券等支出3，073，080萬(wàn)元后，全州結存資金283，109萬(wàn)元。結存資金按規定清理后，用于補充預算穩定調節基金49，690萬(wàn)元、因項目跨年實(shí)施需要結轉下年繼續使用的233，419萬(wàn)元。州級一般公共預算收入加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金、地方政府債券資金、動(dòng)用預算穩定調節基金、調入資金等收入后，可供安排的收入總量為680，218萬(wàn)元。收入總量減去當年支出、上繳省支出、償還地方政府債券等支出530，234萬(wàn)元后，州級結存資金149，984萬(wàn)元。結存資金按規定清理后，用于補充預算穩定調節基金38，983萬(wàn)元、因項目跨年實(shí)施需要結轉下年繼續使用的111，001萬(wàn)元。2016年全州和州級實(shí)現了收支平衡。
州級一般公共預算年初預算安排預備費2，000萬(wàn)元，主要用于：冬令春荒救災資金93萬(wàn)元、救災物資儲備200萬(wàn)元、城鄉居民住房地震保險保費財政補貼資金495萬(wàn)元、鄉城炭疽疫情防控經(jīng)費100萬(wàn)元，理塘地震災害生活救助補助資金200萬(wàn)元，剩余912萬(wàn)元按規定補充預算穩定調節基金。
州級一般公共預算結轉資金主要包括：一般公共服務(wù)和公共安全方面1，819萬(wàn)元，教育、科技、文化和體育方面1，044萬(wàn)元，衛生、計生和社保方面2，874萬(wàn)元，農林水和糧油儲備方面4，400萬(wàn)元，交通運輸、國土、氣象和住房保障方面29，480萬(wàn)元，節能環(huán)保、資源勘探和商業(yè)服務(wù)業(yè)方面20，149萬(wàn)元，其他50，005萬(wàn)元。
州級新增財力性轉移支付13，123萬(wàn)元，全部用于調整基本工資支出。
州級動(dòng)用預算穩定調節基金14，196.28萬(wàn)元，安排用于：年初預算10，000萬(wàn)元、2015年1月至2016年3月警銜經(jīng)貼1，250萬(wàn)元、2014年成品油價(jià)格改革財政補貼資金2，566.25萬(wàn)元、康定市2013-2014年公路安保工程項目省級補助資金380.03萬(wàn)元。
2、政府性基金預算
全州政府性基金收入實(shí)現30，855萬(wàn)元，完成預算的261.97%。加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金、地方政府債券資金等收入58，460萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為89，315萬(wàn)元。全州政府性基金支出實(shí)現46，646萬(wàn)元，完成預算的67.29%，主要用于征地補償、城市公共設施、水利工程、文化教育、體育事業(yè)、社會(huì )福利等。收入總量減去當年支出、償還地方政府債券支出62，746萬(wàn)元后，全州結余資金26，569萬(wàn)元。
州級政府性基金收入實(shí)現723萬(wàn)元，完成預算的26.38%。加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金、地方政府債券資金等收入15，450萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為16，173萬(wàn)元。州級政府性基金支出實(shí)現6，786萬(wàn)元，完成預算的70.55%。收入總量減去當年支出、償還地方政府債券支出10，233萬(wàn)元后，州級結余資金5，940萬(wàn)元。
3、國有資本經(jīng)營(yíng)預算
全州國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入實(shí)現2，580萬(wàn)元，完成預算的100.16%，加上上年結余資金200萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為2，780萬(wàn)元。全州國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出實(shí)現2，476萬(wàn)元，完成預算的89.19%。主要用于解決對國有企業(yè)的資本金注入、國有企業(yè)政策性補貼及調入一般公共預算等。收入總量減去支出后，全州結余資金304萬(wàn)元。
州級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入實(shí)現2，004萬(wàn)元，完成預算的100.2%，加上上年結余資金200萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為2，204萬(wàn)元。州級國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出實(shí)現1，900萬(wàn)元，完成預算的86.36%。主要用于支持州屬優(yōu)勢國有企業(yè)做大做強，促進(jìn)優(yōu)勢資源開(kāi)發(fā)，以及調入一般公共預算用于保障民生等。收入總量減去支出后，州級結余資金304萬(wàn)元。
4、社會(huì )保險基金預算
全州社會(huì )保險基金預算收入實(shí)現184，941萬(wàn)元，完成預算的100%；加上上年結余資金248，998萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為4，339，319萬(wàn)元。全州社會(huì )保險基金預算支出實(shí)現155，274萬(wàn)元，完成預算的100%，主要用于按時(shí)足額兌現各項社會(huì )保險待遇，提高企業(yè)退休人員基本養老金、城鄉居民養老保險基礎養老金、醫療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。收入總量減去當年支出后，全州結余資金278，645萬(wàn)元。
州級社會(huì )保險基金預算收入實(shí)現115，481萬(wàn)元，完成預算的100%；加上上年結余資金163，530萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為279，012萬(wàn)元。州級社會(huì )保險基金預算支出實(shí)現86，247萬(wàn)元，完成預算的100%，主要用于按時(shí)足額兌現各項社會(huì )保險待遇，提高州級醫療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。收入總量減去當年支出后，州級結余資金192，765萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，全州和州級財政預算執行情況為2016年12月31日快報統計數據，在完成決算審查匯總并與省財政辦理結算后將會(huì )有一些變化，屆時(shí)再向州人大常委會(huì )報告。
5、海螺溝景區管理局預算執行情況
一般公共預算。地方一般公共預算收入實(shí)現3，942萬(wàn)元，完成預算的128.82%，同口徑增長(cháng)31.23%。其中：稅收收入3，301萬(wàn)元，非稅收入641萬(wàn)元。加上級補助、上年結余資金等收入10，029萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為13，971萬(wàn)元。一般公共預算支出實(shí)現13，971萬(wàn)元，完成預算的100%，主要用于?；痉矫嬷С?/span>6，886萬(wàn)元、保民生方面支出1，856萬(wàn)元、支持發(fā)展方面支出5，229萬(wàn)元。2016年實(shí)現了收支平衡。
政府性基金預算。收入實(shí)現2，348萬(wàn)元，完成預算的115%。加上上級轉移支付補助19萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為2，367萬(wàn)元。支出實(shí)現2，367萬(wàn)元，完成調整預算的100%。
以上2016年州級預算執行情況，請予審查批準。
（二）落實(shí)州人大預決算審查意見(jiàn)情況
2016年，州財政按照州十一屆人大五次會(huì )議有關(guān)決議以及州人大常委會(huì )的審查意見(jiàn)，深化財稅體制改革，加強預算執行管理，落實(shí)各項審計整改要求，充分發(fā)揮財政職能作用，穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生、防風(fēng)險成效顯著(zhù)。同時(shí)，主動(dòng)接受人大代表監督指導，認真辦理人大代表建議5件、政協(xié)委員提案9件，反饋滿(mǎn)意率達到100%。
1、以扶貧攻堅為統攬，全力保障“六大戰略”實(shí)施。理清財政扶貧思路。著(zhù)力構建務(wù)實(shí)管用的財政扶貧體系，我們在深入基層調查研究，吃透上級財政政策的基礎上，形成了“制定一個(gè)方案（2016-2020年扶貧資金平衡總方案），建立兩項機制（涉農資金統籌整合機制、財政扶貧資金績(jì)效評價(jià)和監督檢查機制），出臺三個(gè)辦法（財政扶貧資金績(jì)效分配辦法、產(chǎn)業(yè)引導基金管理辦法、精準扶貧財政金融互動(dòng)管理辦法），突出六個(gè)重點(diǎn)（爭取上級更大支持、提高扶貧投入規模、建立務(wù)實(shí)管用制度、發(fā)揮財政資金杠桿作用、完善資產(chǎn)收益扶貧模式、確保扶貧資金安全績(jì)效），實(shí)現三個(gè)確保（確保地方財政專(zhuān)項扶貧資金增長(cháng)不低于農業(yè)投入的增幅，行業(yè)扶貧投向貧困村的項目資金原則上不低于60%，到貧困戶(hù)的專(zhuān)項扶貧資金額度不得低于到縣專(zhuān)項扶貧資金總額的70%）的財政扶貧總體思路。推進(jìn)財政資金統籌整合。制定出臺了《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財政資金統籌整合使用方案（試行）的通知》（甘辦發(fā)〔2016〕28號），以州為主體推進(jìn)州對縣財政資金分配環(huán)節的統籌整合，以縣為主體推進(jìn)財政資金使用環(huán)節的統籌整合。2016年，全州統籌整合使用各類(lèi)財政資金20.43億元。積極籌措“六大戰略”項目資金。各級財政共投入“六大戰略”項目資金131.73億元，其中：扶貧攻堅56.98億元（剔除縣級基本財力保障獎補助資金6.83億元）、依法治州3.96億元、產(chǎn)業(yè)富民3.16億元、交通先行26.88億元、城鄉提升22.52億元、生態(tài)文明建設18.23億元，有力推動(dòng)了“六大戰略”的順利實(shí)施。
2、以創(chuàng )新方式為抓手，構建財政支持發(fā)展方式轉變的新機制。圍繞供給側結構性改革主要任務(wù)，為確?！稗D方式”要求落到實(shí)處，我們創(chuàng )新財政投資方式，用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財政資金，原則上全部轉變支持方式。適合采用基金模式的，調整為建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導基金。適合間接補助模式的，納入財政金融互動(dòng)政策。確需實(shí)行項目補助的，將事前補助調整成為事后補助。一是實(shí)行“六大戰略”財政獎補，大力推進(jìn)“六大戰略”實(shí)施。每年擬籌集資金1億元用于“六大戰略”獎補，今年的獎補正在申報，預計全年兌現獎補資金0.7億元。二是設立甘孜州產(chǎn)業(yè)引導投資基金，州級財政出資2億元，吸引社會(huì )資本8億元，組建總規模10億元的產(chǎn)業(yè)引導投資基金，重點(diǎn)支持以旅游業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是承接落實(shí)一系列財政金融互動(dòng)政策，設立貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金4.6億元，已使用0.39億元；教育扶貧救助基金0.22億元，已使用46萬(wàn)元；衛生扶貧救助基金0.22億元，已使用128萬(wàn)元；貧困地區返鄉創(chuàng )業(yè)貸款分險基金0.36億元，已發(fā)放信貸資金0.1億元；扶貧小額信貸分險基金2.16億元，已發(fā)放信貸資金2.23億元，兌現金融機構執行精準扶貧貸款獎補資金0.24億元。四是積極探索政府與社會(huì )資本合作，制定出臺了《甘孜州推進(jìn)政府與社會(huì )資本合作模式（PPP）工作方案》（甘辦發(fā)〔2016〕36號），已有28個(gè)、總投資35億元的旅游、物流、地下停車(chē)場(chǎng)等基礎設施和基本公共服務(wù)建設項目納入財政綜合信息管理平臺。截止目前，已有巴塘縣城道路改擴建及中山廣場(chǎng)改造、瀘定橋創(chuàng )建國家4A景區基礎設施、雅江縣城市生活污水處理工程等4個(gè)總投資3.48億元的項目完全落地實(shí)施。五是大力推進(jìn)政府購買(mǎi)服務(wù)擴面增項，2016年全州納入政府購買(mǎi)服務(wù)項目82個(gè)，預算資金1.64億元，目前，已簽定合同項目69個(gè)，合同價(jià)1.41億元。比2015年增長(cháng)70%。
3、以夯實(shí)基礎為根本，推進(jìn)財政規范化建設。按照“制度更加健全、流程更加優(yōu)化、執行更加有力、監督更加有效”的要求：一是強化縣級財政預算編制審核，重點(diǎn)對18個(gè)縣（市）財政預算是否按照“?；?、保民生、轉變財政支持發(fā)展方式”的要求進(jìn)行編制等情況進(jìn)行了審核，針對審核發(fā)現的問(wèn)題，分別向18個(gè)縣（市）送達了審核意見(jiàn)，提出35條整改建議，責成各縣（市）財政部門(mén)限期整改。二是強化財政專(zhuān)戶(hù)管理，對18個(gè)縣（市）財政賬戶(hù)管理、財政資金收付管理、財政專(zhuān)戶(hù)管理開(kāi)展大檢查，共發(fā)現問(wèn)題95個(gè)，針對發(fā)現的問(wèn)題，分別向18個(gè)縣（市）送達整改通知，對至今未實(shí)現財政專(zhuān)戶(hù)歸口國庫管理的個(gè)別縣（市），采取“發(fā)點(diǎn)球”的方式，要求限期整改。同時(shí)，推行財政專(zhuān)戶(hù)負面清單管理模式，設置財政專(zhuān)戶(hù)管理底線(xiàn)。三是按照核定收支、以事定費的原則，推進(jìn)事業(yè)單位分類(lèi)改革。四是嚴格預算約束，加強執行管理。按規定及時(shí)分配下達資金；根據《甘孜州州級部門(mén)項目支出預算執行考核辦法》，加強部門(mén)項目支出預算執行管理，全州一般公共預算支出進(jìn)度達到93.56%，州級支出進(jìn)度達到78.57%。五是推進(jìn)信息公開(kāi)主動(dòng)接受監督。2016年，州縣兩級政府預決算、“三公”經(jīng)費預決算向社會(huì )公開(kāi)；除涉密單位外，全州1，315個(gè)預算單位在規定時(shí)限內公開(kāi)了部門(mén)預決算和“三公”經(jīng)費預決算，財政預決算和部門(mén)預決算全部公開(kāi)至“項”級科目。六是建立健全機構規范鄉村財務(wù)。全州建成鄉鎮財政所325個(gè)，并建立健全了村財民理、鄉監管的鄉村財務(wù)管理制度。
二、2017年財政預算草案
根據州委確定的2017年經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展預期目標和重點(diǎn)任務(wù)，收入預算安排做到實(shí)事求是、積極穩妥；支出預算安排按照“兩保一轉”的財政工作方針，堅持“?；?、保民生、促發(fā)展”的基本財力保障順序，堅持“統籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節約”的原則，足額保障基本支出、優(yōu)先安排必保民生支出，重點(diǎn)支持脫貧攻堅和“六大戰略”等重點(diǎn)工作。
（一）全州財政預算草案
按照省政府關(guān)于收入預算編制的要求，綜合考慮宏觀(guān)經(jīng)濟下行、結構性減稅、“營(yíng)改增”、簡(jiǎn)政放權減少行政事業(yè)性收費等因素影響，結合GDP安排情況，2017年全州地方一般公共預算收入安排為266，300萬(wàn)元，同口徑增長(cháng)8%；加上中央、省對我州的稅收返還和一般性轉移支付補助937，889萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金20，973萬(wàn)元、從國有資本經(jīng)營(yíng)預算和基金預算調入資金1，372萬(wàn)元；扣除上繳省支出4，454萬(wàn)元后，收入總量為1，222，080萬(wàn)元。在此基礎上，加上省提前通知其他的一般性轉移支付補助227，718萬(wàn)元、專(zhuān)項轉移支付補助87，935萬(wàn)元后，收入總量達到1，537，733萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全州一般公共預算支出為1，537，733萬(wàn)元，增長(cháng)7.85%。
全州政府性基金收入為14，869萬(wàn)元。按照收支平衡和對應安排原則，全州政府性基金支出為14，869萬(wàn)元。
全州國有資本經(jīng)營(yíng)收入預算為2，833萬(wàn)元，加上上年結余資金304萬(wàn)元，收入總量為3，137萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全州國有資本經(jīng)營(yíng)支出預算為3，137萬(wàn)元（其中：預留資金199萬(wàn)元）。
全州社會(huì )保險基金收入預算為194，805萬(wàn)元，加上上年結余資金278，645萬(wàn)元，收入總量為473，450萬(wàn)元。按照現行社會(huì )保險支出政策，全州社會(huì )保險基金支出預算為164，795萬(wàn)元，結余資金為308，655萬(wàn)元。
全州2017年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算草案是根據2016年全州預算執行情況和2017年收支政策完成的代編預算。待各縣（市）預算編制完成并經(jīng)本級人代會(huì )批準后，屆時(shí)再將匯總情況報州人大常委會(huì )備案。
（二）州級財政預算草案
一般公共預算
（1）收入預算
根據GDP增長(cháng)情況、充分考慮“營(yíng)改增”等結構性減稅和簡(jiǎn)政放權減少行政事業(yè)性收費、一次性收入等因素，州級2017年一般預算收入為79，600萬(wàn)元（其中稅收收入48，300萬(wàn)元，非稅收入31，300萬(wàn)元），同口徑增長(cháng)8%。加上中央、省稅收返還和一般性轉移支付補助167，774萬(wàn)元、動(dòng)用州級預算穩定調節基金13，635萬(wàn)元、從國有資本經(jīng)營(yíng)預算調入用于民生方面的資金429萬(wàn)元；扣除上繳省支出2，591萬(wàn)元后，可安排財力為258，847萬(wàn)元。
（2）支出預算
安排基本支出176，816萬(wàn)元。其中：工資、個(gè)人性支出156，185萬(wàn)元，部門(mén)公用支出20，631萬(wàn)元。
安排必保民生支出14，472萬(wàn)元，根據《省財政廳關(guān)于建立四川省縣級財政基本保障制度的意見(jiàn)》要求，足額安排11個(gè)大類(lèi)31個(gè)小項的必保民生支出。其中：社會(huì )保障和就業(yè)方面9，194萬(wàn)元、醫療衛生方面5，278萬(wàn)元。
安排政策性補助支出18，917萬(wàn)元。足額安排中央、省和州委、州政府出臺的各類(lèi)政策性補助支出，確保政策落實(shí)到位。其中：農業(yè)支出9，361萬(wàn)元（含州級財政專(zhuān)項扶貧資金2，200萬(wàn)元、甘孜州水電資源開(kāi)發(fā)惠民生活補助資金2，098萬(wàn)元）、教育支出7，088萬(wàn)元、科技支出168萬(wàn)元、2016年稅務(wù)部門(mén)稅收收入獎補資金1，700萬(wàn)元、安全生產(chǎn)專(zhuān)項經(jīng)費100萬(wàn)元、寺廟“五通”基礎設施建設補助經(jīng)費500萬(wàn)元。
安排部門(mén)專(zhuān)項21，647萬(wàn)元。
安排州委州政府重大活動(dòng)及會(huì )議經(jīng)費2，000萬(wàn)元。
安排海螺溝景區管理局定額補助3，152萬(wàn)元。
安排“感恩奮進(jìn)”宣傳活動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費300萬(wàn)元。
安排“百千萬(wàn)康巴英才工程”專(zhuān)項經(jīng)費800萬(wàn)元。
安排“六大戰略”財政獎補資金6，500萬(wàn)元（含甘孜州實(shí)施四川省旅游條例的變通規定（按本級一般預算收入的1.5%安排）資金1194萬(wàn)元）。
安排州級部門(mén)車(chē)輛更新經(jīng)費1，000萬(wàn)元。
安排州級專(zhuān)項規劃經(jīng)費500萬(wàn)元。
安排出國準備金100萬(wàn)元。
安排一次性單位支出6，023萬(wàn)元。其中：康定機場(chǎng)集團營(yíng)運及航班虧損補貼（含機票補貼）3，000萬(wàn)元、消防部隊事業(yè)費1，096萬(wàn)元、甘眉成甘工業(yè)園區發(fā)展資金和工作經(jīng)費740萬(wàn)元、甘孜軍分區國防后備建設經(jīng)費（含民兵訓練費）400萬(wàn)元、州級各部門(mén)網(wǎng)絡(luò )租線(xiàn)及維護費452萬(wàn)元、州委電子政務(wù)內網(wǎng)骨干網(wǎng)絡(luò )升級改造租賃費160萬(wàn)元、森警部隊防滅火任務(wù)物資損耗經(jīng)費100萬(wàn)元、國家統計局甘孜調查隊統計調查經(jīng)費75萬(wàn)元。
安排其他各項支出1，560萬(wàn)元，主要是安排政府投資評審經(jīng)費、縣級財政運行績(jì)效考核獎勵資金等。
專(zhuān)項收入對口安排3，060萬(wàn)元，其中：水資源費收入對口安排支出1，800萬(wàn)元、排污費收入對口安排
支出180萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)保障金對口安排支出580萬(wàn)元、探礦權采礦權收入對口安排支出500萬(wàn)元。
安排總預備費2，000萬(wàn)元。
需要特別說(shuō)明的事項：根據2017年州級支出需求，由于年初財力不足，按不能編赤字預算的要求，尚有三項支出存在缺口：預計新增人員支出需7，000萬(wàn)元，實(shí)際安排3，000萬(wàn)元，缺口4，000萬(wàn)元；“六大戰略”財政獎補資金需13，000萬(wàn)元，實(shí)際安排6，500萬(wàn)元，缺口6，500萬(wàn)元；地方政府債券付息資金需3，500萬(wàn)元，實(shí)際未安排；三項支出缺口計14，000萬(wàn)元，待預算執行中以新增財力、或通過(guò)統籌整合專(zhuān)項資金來(lái)進(jìn)行彌補。
省財政提前通知一般性轉移支付補助133，851萬(wàn)元，主要安排用于財政專(zhuān)項扶貧、義務(wù)教育、城鄉居民基本醫療保險、重點(diǎn)生態(tài)功能區建設等；專(zhuān)項轉移支付補助71，804萬(wàn)元，主要安排用于義務(wù)教育、地質(zhì)災害防治、農業(yè)保險保費補貼等。
州級政府性基金收入預算為4，027萬(wàn)元，按照收支平衡和對應安排原則，州級政府性基金支出為4，027萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)、新型墻體材料支出等。
州級國有資本經(jīng)營(yíng)收入預算為2，144萬(wàn)元，加上上年結余資金304萬(wàn)元，收入總量為2，448萬(wàn)元。按照收支平衡原則，州級國有資本經(jīng)營(yíng)支出預算為2，448萬(wàn)元（其中：預留資金199萬(wàn)元）。主要用于州生態(tài)能源投資發(fā)展集團公司增加資本金600萬(wàn)元、里伍公司增資擴股資金500萬(wàn)元、康定機場(chǎng)集團有限責任公司營(yíng)運虧損補貼200萬(wàn)元、甘孜州康城置業(yè)有限責任公司注冊資本金150萬(wàn)元、甘孜州文旅發(fā)展集團用于措普溝、格聶神山旅游景區開(kāi)發(fā)注冊資本金300萬(wàn)元、成都經(jīng)濟發(fā)展總公司改造資金70萬(wàn)元、調入一般公共預算用于保障民生429萬(wàn)元、預留資金199萬(wàn)元。
州級社會(huì )保險基金收入預算為123，145萬(wàn)元，加上上年結余資金192，765萬(wàn)元，收入總量為315，910萬(wàn)元。按照現行社會(huì )保險支出政策，州級社會(huì )保險基金支出預算為91，720萬(wàn)元，結余資金為224，190萬(wàn)元。州級社會(huì )保險基金主要用于按時(shí)足額兌現各項社會(huì )保險待遇，提高州級醫療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。
需要特別報告的是：按規定動(dòng)用預算穩定調節基金安排2017年支出后，州級預算穩定調節基金余額為37，336萬(wàn)元。
（三）海螺溝景區管理局財政預算
2017年海螺溝景區管理局一般公共預算收入安排為3，100萬(wàn)元，同口徑增8%；加上上級補助3，571萬(wàn)元，收入總量為6，671萬(wàn)元。按照收支平衡原則，海螺溝景區管理局一般公共預算支出為6，671萬(wàn)元。具體安排如下：
1、安排基本支出6，428萬(wàn)元。安排個(gè)人性支出5，883萬(wàn)元；安排部門(mén)公用經(jīng)費545萬(wàn)元。
2、安排政策性補助支出243萬(wàn)元。主要是安排義務(wù)教育、醫療衛生、社會(huì )保障、扶貧攻堅等方面的政策性補助支出。
海螺溝景區管理局政府性基金收入預算為2，500萬(wàn)元，按照收支平衡和對應安排原則，海螺溝景區管理局政府性基金支出為2，500萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)支出等。
以上州級財政預算草案和海螺溝景區管理局財政預算草案，請予審查批準。州級83個(gè)部門(mén)2017年的部門(mén)預算已全部報送大會(huì )，請予審查。
三、2017年財政改革與管理工作
2017年，全州財政將緊緊圍繞“一個(gè)目標、兩個(gè)關(guān)鍵、三件大事、六大戰略”總體工作格局，主動(dòng)適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持可持續發(fā)展，不斷做大收支規模，優(yōu)化支出結構，提升保障能力和保障效果，為建成經(jīng)濟繁榮、生活殷實(shí)、和諧穩定、民主文明、家園秀美、保障有力的小康甘孜提供財力支撐。
（一）以脫貧攻堅為總攬，強化“六大戰略”財政政策落地落實(shí)。
按照“制定一個(gè)方案、建立兩項機制、出臺三個(gè)辦法、突出六個(gè)重點(diǎn)、實(shí)現三個(gè)確?！钡呢斦鲐毧傮w思路，在繼續承接落實(shí)好上級財政扶貧政策的同時(shí)，做好年度資金平衡方案，積極推進(jìn)財政資金、涉農資金統籌整合，推廣資產(chǎn)收益扶貧模式，充分發(fā)揮教育衛生扶貧救助基金、貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金、小額扶貧信貸分險基金、貧困地區返鄉創(chuàng )業(yè)貸款分險基金等5項基金作用，著(zhù)力構建務(wù)實(shí)管用的財政扶貧體系，助力“六大戰略”財政政策落地落實(shí)。
（二）以問(wèn)題為導向，深化財政改革，強化“轉方式”落地落實(shí)。
針對現有的財政支持方式單一、有效放大難，管理手段落后、整體績(jì)效不高，資金使用分散、政策導向不足等問(wèn)題，圍繞供給側結構性改革主要任務(wù)，以深化績(jì)效管理改革為抓手，通過(guò)不斷完善“六大戰略”財政獎補政策、充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導投資基金作用、承接落實(shí)好財政金融互動(dòng)政策、積極探索政府與社會(huì )資本合作、大力推進(jìn)政府購買(mǎi)服務(wù)擴面增項等，全面轉變財政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式。
（三）以提升能力為基礎，強化依法行政、依法理財落地落實(shí)。
抓住省財政廳對口幫扶藏區彝區縣鄉財政管理工作的良好機遇，以著(zhù)力強化基礎管理、深入推進(jìn)財政改革、整體提升隊伍素質(zhì)為主要任務(wù)，解決縣鄉財政管理中的薄弱環(huán)節和突出問(wèn)題，實(shí)現財政制度機制更加健全、財政改革取得重大突破、隊伍素質(zhì)明顯提高，依法行政、依法理財水平整體提升。
各位代表，做好2017年財政改革發(fā)展工作任務(wù)艱巨、責任重大。我們將在州委的堅強領(lǐng)導下，在州人大的法律監督下，在州政協(xié)的支持幫助下，認真貫徹落實(shí)本次大會(huì )決議，改革創(chuàng )新、求真務(wù)實(shí)、扎實(shí)工作，為建設“美麗生態(tài)和諧小康甘孜”作出新的貢獻！
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